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咸宁市总工会2020年预算公开

来源:总工会 时间:2020-04-27

第一部分 咸宁市总工会概况

一、工会主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市总工会2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目到项级)

四、项目支出明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

七、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款项)

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 2020总体预算情况

一、2020年预算收支增减情况说明

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购安排情况

四、三公经费预算增减情况

五、国有资产占用情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年预算绩效情况说明

第四部分相关名词解释

第一部分 咸宁市总工会概况

一、工会主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。咸宁市总工会作为全市各级地方总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关,接受市委和湖北省总工会的领导,依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,独立自主地开展工作,依法行使权利与义务。主要职责如下:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻市委和湖北省总工会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和湖北省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助县(市、区)委管理同级总工会的领导干部,协助管理市直有关大型企事业单位工会的领导干部;组织县以上工会和大型企事业单位工会领导干部参加省总工会组织的工会干部培训。

(六)指导、组织全市工会职工学习党的基本理论,习近平总书记系列重要讲话和中国特色社会主义理论,引导职工树立和践行社会主义核心价值观、开展职业道德、社会公德、家庭美德、个人品德教育。

(七)负责全国劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者及省劳模、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作和全市“五一”劳动模范的评选、表彰和管理工作。

(八)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(九)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

咸宁市总工会是参照公务员制度管理的人民团体,咸宁市总工会本级为市级财政预算一级单位,内设6个职能部室:办公室、组织宣教部、经济技术劳动保护部、生活保障女职工部、财务部、经费审查委员会办公室。咸宁市总工会职工服务中心为其二级预算单位。纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

编制人数18人,其中行政编制14人,工勤编制(以钱养事)1人,事业编制3人。实有在职人员18人。退休人员11人。

第二部分 咸宁市总工会2020年部门预算表

2020度预算情况见附表19表

第三部分 2020年总体预算情况

一、2020预算收支增减变化情况说明

根据2020年市直部门预算编制原则和编报基本口径的要求,按照市委、市政府确定的年度工作规划,结合我单位实际工作计划,本单位2020年总体预算公开情况如下:

咸宁市总工会2020年度预算总收入649.96万元,比上年增长95.42万元,增长17.21%;其中:财政拨款(补助)358.95万元,占总收入的55.23%比上年增长47.99万元,增长15.43%;上级补助收入221万元,占总收入的34%比上年增长44.8万元,增长25.43%;社保基金收入70.01万元,占总收入的10.77%比上年增长2.63万元,增长3.9%。增长主要原因:主要是增加了人员和政策性增资。

咸宁市总工会2020年支出预算总额为649.96万元,比上年增加162.8万元,增长25.08%,其中:基本保障支出421.62万元,占总支出75.79%;项目支出223万元,占总支出34.31%;项目支出不可预见费5.34万元,占总支出0.82%。增长主要原因:主要是增加了人员和政策性增资。

二、机关运行经费安排情况

2020年我单位机关运行经费共安排52.41万元,其中办公费1万元、印刷费1万元、水费0.7万元、电费1.81万元、邮电费0.5万元、差旅费4.87万元、因公出国6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会经费2.81万元、公务用车运行维护费4万元、其它交通费用13.82万元(车改补贴)、其它商品和服务支出11.9万元。占预算总额的8.06%,比上年增加3.88万元,增长8%,增长原因:主要是增加了在职人员。

三、政府采购安排情况

按照《中华人民共和国政府采购法》、《关于全面推进政府采购制度改革的意见》等有关规定,对列入政府采购范围的服务、货物、工程等按规定履行报批手续。

2020年预算共计列支政府采购资金26.69万元,主要用于印刷费、车辆维修及保险、办公设备购置、会议费、培训费等支出。

四、三公经费预算增减变化情况

咸宁市总工会2020“三公”经费预算12万元,占预算总收入

1.85%,比上年减少3万元,下降20%,减少原因是压减三公经费支出

(一)因公出国(境)费6万元,2020年省总工会计划组织工会主席出国学习考察,预计发生费用6万元。与2019年预算数6万元相比,增减无变化。

(二)公务接待费2万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与2019年预算数5万元相比,减少3万元。主要是因为压减三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费4万元,2019年无公务用车购置。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2019年预算数4万元相比,增减无变化。

五、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,市总工会有公务车辆1辆。2020年,市总工会国有资产占用较2019年无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年无政府性基金预算。

七、2020年预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求,对市总工会2020年部门预算整体支出和50万元以上项目支出进行绩效评价。其中50万元以上项目支出包括:2020年省财政困难职工专项帮扶资金117万元,此项资金用于开展困难职工生活救助、医疗救助、子女助学救助,减轻困难职工家庭负担。2020年省部级困难劳模补助81万元,此项资金主要用于帮助困难劳模解决生活上的实际困难,缓解困难劳模因病造成的支出性困难。项目资金绩效编报申报覆盖率达到100%。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,本单位认真开展项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作,结合部门实际从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面合理编报了2020年度整体支出绩效目标体系在预算编制过程中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。同时完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明:

项目1名称:困难职工帮扶专项资金

项目预算金额:117万元

资金来源:上级财政

项目性质:长期性项目

1.产出指标情况分析                     

数量指标1:困难职工生活救助完成率100%

数量指标2:困难职工医疗救助完成率100%

数量指标3:困难职工助学救助完成率:100%

质量指标1:困难职工建档率100%

质量指标2:生活、医疗、助学救助达标率100%

时效指标:帮扶资金发放到位及时率100%

2.效益指标情况分析

社会效益指标1:受助群体政策知晓度≥90%

社会效益指标2:新闻发布增长率≥5%

3.满意度指标情况分析

服务对象满意度指标:受助职工满意度≥85%

项目2名称:省部级困难劳模补助

项目预算金额:81万元

资金来源:上级财政

项目性质:长期性项目

1.产出指标情况分析                     

数量指标1:生活困难补助44人

数量指标2:特殊困难补助90人

质量指标1:基层申报核实率100%

质量指标2:特殊困难补助达标率100%

时效指标:补助资金发放到位及时率100%

2.效益指标情况分析

受助劳模满意度≥90%

第四部分 相关名词解释

相关名词解释:

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

能力建设项目:主要为省财政困难职工帮扶、省部级劳模困难补助、工会协理员工资等


附:咸宁市总工会2020年部门预算公开表.XLS


咸宁市总工会    

2020年2月20日